Требование из налоговой по НДС

Comments

• Цитата: Пришло  требование с налоговой за 3 квартал о том что наши контрагенты указали авансовую сч фактуру  а мы нет.

  Здравствуйте. Ваши контрагенты поставщики или покупатели для вас ?
• наши контрагенты -это наши покупатели.то есть в требовании написано,что   в результате сопоставления данных книги продаж налоговой декларации нашей организации с данными книги покупок  налоговой декларации нашего контрагента выявлены расхождения,а именно наш контрагент  отразил в книге покупок и принял к вычету в НД по НДС за 3 квартал след сч фактура А1 от 14.09.2015 года
  
  Была оплата 14.09.  2 470 447,50   НДС 376 847,92
  за 3 квартал реализация 2 088 967,64  НДС 318656,08
  за 4 квартал реализация  381479,86  НДС 58191,84
  
  То есть я указала НДС за 3 квартал только от реализации и за 4 кв тоже только от реализации.
  Как быть?в пояснении что писать?впервые сталкиваюсь!!!Жду ваших ответов!!!!Спасибо заранее!
• Цитата: наши контрагенты -это наши покупатели.то есть в требовании написано,что   в результате сопоставления данных книги продаж налоговой декларации нашей организации с данными книги покупок  налоговой декларации нашего контрагента выявлены расхождения,а именно наш контрагент  отразил в книге покупок и принял к вычету в НД по НДС за 3 квартал след сч фактура А1 от 14.09.2015 годаБыла оплата 14.09.  2 470 447,50   НДС 376 847,92за 3 квартал реализация 2 088 967,64  НДС 318656,08за 4 квартал реализация  381479,86  НДС 58191,84То есть я указала НДС за 3 квартал только от реализации и за 4 кв тоже только от реализации.Как быть?в пояснении что писать?впервые сталкиваюсь!!!Жду ваших ответов!!!!Спасибо заранее!

  Ну ошибка у вас, что тут скажешь. Покупателю авансовый сч.ф выставляете, а у себя в декларации не отражаете.  Налоговая база занижена. Нужна уточненка с доплатой налога и пени ( ст. 54,81 НК РФ)
• Добрый день!
  
  

  Цитата: Была оплата 14.09.  2 470 447,50   НДС 376 847,92

  Т.е. это аванс полученный вами?Вы выставили авансовый счет-фактуру покупателю и не учли у себя в книге продаж?
  
  Тогда нужно внести исправления в книгу продаж-в доп.листе добавить счет-фактуру на полученный аванс.(внести изменения также в раздел 3 декларации и отразить полученный аванс в стр.070)
  
  Отгрузка произошла в счет этого аванса частично в 3 кв..Согластно ст.172 НК вы имели право принять к вычету НДС с авансовой счет-фактуры и отразить в книге покупок.Т.О.вносите изменения в книгу покупок-добавляете ав.счет-фактуру в доп.листе.Также вносите исапрвления в раздел 3 в стр.170.
  
  Перед подачей уточненки доплатите налог+пени.
  
  НДС с остатка аванса,перешедшего на 4 кв.примите к вычету в 4 кв.Налог будет к уменьшению.