стр060 налоговой декларации УСН

Comments

• Что-то подобное уже обсуждалось на форуме: Строки 030-050 декларация УСН 2009
  Пришли к выводу, что программа немного недоработана.
  В Вашем случае лучше обратиться в свою Налоговую с этим вопросом, хотя сомневаюсь, что Вам ответят там с первого раза 😇 .
• Цитата: ООО, УСН, 15%Исчисленный налог за 2009 год стр260 - 25770По результатам отчетных периодов были начислены следующие авансовые платежи:1 кв - 12381рубполгода - 328509 месяцев - 29014Это было начислено, а перечислений не было, т.к. за 2008 год была переплата по авансовым платежам 58600 рублей. В налоговую было отнесено письмо с просьбой зачесть эту переплату в последующих периодах.Отметка канцелярии о приеме письма есть. Правда , ответа не было.Что поставить в такой ситуации в стр060. Если придерживаться инструкции, то надо в стр060 поставить 0, а в строке 070 поставить (29014-25770)=3244.Но это совершенно не логично. Не подавалось никаких сведениях о начислениях за отчетные периоды, ничего не перечислялось и предъявление суммы 3244 к уменьшению не будет соответствовать действительности.Что делать?

  
  
  А почему вы считаете, что так уж нелогично?
  
  Долг налоговой перед вами на начало года был 58600.
  После каждого квартала он уменьшался, поскольку вы не платили налоговые авансовые платежи.
  А по итогам года снова немного увеличился.
  
  58600 - (29014 - 3244) = 32830 - вот новая величина долга налоговой перед вами.
  
  
• Спасибо всем, кто ответил.
  Кирилл, вы, наверное правы. Если все так проследить, то результат будет правильный. Но я сегодня полдня провела в налоговой, пыталась получить консультацию. Не получилось. Мнения разделились- ставить в этом случае Исчисленные авансовые платежи за отчетные периоды, или, если они не перечислялись, ставить 00. Дело в том, что программы налогоплательщик и др. пропускает только 0 по стр 030, 040, 050, А если поставить значение стр050 больше, чем 040, то идет ошибка. Поэтому все кто работает по программе ставят нули. если они не делали перечислений. Боюсь, что будет полная путаница и так и не решила, что показать.
• Цитата: Спасибо всем, кто ответил.Кирилл, вы, наверное правы. Если все так проследить, то результат будет правильный. Но я сегодня полдня провела в налоговой, пыталась получить консультацию. Не получилось. Мнения разделились- ставить в этом случае Исчисленные авансовые платежи за отчетные периоды, или, если они не перечислялись, ставить 00. Дело в том, что программы налогоплательщик и др. пропускает только 0 по стр 030, 040, 050, А если поставить значение стр050 больше, чем 040, то идет ошибка. Поэтому все кто работает по программе ставят нули. если они не делали перечислений. Боюсь, что будет полная путаница и так и не решила, что показать.

  
  
  Понимаете, если ставить по уплаченному, то, получается, мы вообще никаких данных не сообщаем налоговой о распределении по кварталам. В 2008 г. отчитывались каждый квартал, в 2009 г. обязаны платить квартальные платежи, а налоговой по декларации не даём возможности даже проверить - правильно ли мы их платили.
  
  А в вашем случае платежи, к тому же, ещё и реально уплачены.
• Наверное вы правы, спасибо. Так и сделаю