1С Бухгалтерия предприятия 8.2: исправление технической ошибки в ставке НДС
Добрый день!
Хотела попросить совета в следующей ситуации. В первом квартале мы отгрузили на экспорт продукцию, покупателю выдали счет-фактуру с 0% ставкой НДС. В результате технической ошибки в работе пользователя, в счете-фактуре позже был установлен НДС 18%. Из этого НДС мы посчитали и сдали декларацию за 1 квартал. Сейчас ошибка обнаружилась. Не понятно, как правильно сделать корректировку.
Корректировочный счет-фактуру мы сделать не можем: покупатель получил правильный счет-фактуру. Какой вариант? Править счет-фактуру задним числом? Корректировочные счета-фактуры в нашей ситуации, по-моему, не применимы.
Хотела попросить совета в следующей ситуации. В первом квартале мы отгрузили на экспорт продукцию, покупателю выдали счет-фактуру с 0% ставкой НДС. В результате технической ошибки в работе пользователя, в счете-фактуре позже был установлен НДС 18%. Из этого НДС мы посчитали и сдали декларацию за 1 квартал. Сейчас ошибка обнаружилась. Не понятно, как правильно сделать корректировку.
Корректировочный счет-фактуру мы сделать не можем: покупатель получил правильный счет-фактуру. Какой вариант? Править счет-фактуру задним числом? Корректировочные счета-фактуры в нашей ситуации, по-моему, не применимы.
Comments
-
Если неправильные фактуры никуда не пошли - сдайте уточненку "из-за компьютерного сбоя", поправив у себя все так, как должно быть по факту событий.
-
Правильные счета-фактуры переданы покупателю, неправильные только у нас. 🤯 Можем в этом случае просто сдать уточненку с обоснованием компьютерного сбоя?
