Как пояснить налоговой сторно реализации?

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
• Добрый день,
   

  Цитата: Пришло Требование из налоговой о даче пояснений по поводу сторно операции...Реализация была отражена в декларации за 4 квартал 2022, но в январе операцию сторнировали и соответственно в декларации за 1 квартал 2022 эта цифра встала красной и с минусом - что написать в пояснении?

  Опишите подробнее вашу ситуацию, что и почему вы сторнировали? Какими документами (на бумаге) оформлена отмена реализации?
  О какой Декларации речь?
• geomech, Добрый день! в Декларация по НДС за 4 квартал 2021  есть реализация. В январе. когда со всеми покупатлями делали сверку. то этот контрагент не вышел на связь. а уже после сдачи декларации по НДС выяснилось, что услуга оказана не была. а наш менеджер не донес эту информацию до бухгалтерии ... Сторно операции делали уже в марте и соответственно в декларации по НДС за 1 квартал эта сумма встала красным цветом и с минусом...
• Цитата: . Сторно операции делали уже в марте и соответственно в декларации по НДС за 1 квартал эта сумма встала красным цветом и с минусом...

  Здравствуйте. То есть, вы просто занизили текущую выручку и налоговою базу.  Это неправильно. Вам нужно оформить доп. лист к книге продаж за 4 квартал с минусом (Постановление 1137 ) Подать уточненку за 1 квартал 2022 года с доплатой налога и пени. (ст. 81 НК) В ответ на требование указать, что в ближайшее время будет отправлена уточненная НД по НДС.
• Важный бух, спасибо огромное - пойду разбираться